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問題已解決
我們是建筑公司，付給個人包工頭的勞務(wù)費60萬，他不能提供發(fā)票，可以去稅務(wù)局代開嗎？代開稅率多少啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，建筑服務(wù)，建筑勞務(wù)
增值稅1%，附加稅6%
個人所得稅，最好問下你當?shù)厝ツ暧幸粋€政策，下半年出來的，10萬以內(nèi)可以免的
2023 01/18 12:12
84784967 
2023 01/18 12:52
開票需要帶什么材料嗎？必須本人去嗎？
郭老師 
2023 01/18 12:53
自助機不需本人加身份證
窗口不要，只需要身份證就可以代開
84784967
2023 01/18 13:32
再咨詢一個問題，我這個月收到的發(fā)票下個月報稅的時候會勾選抵扣掉，那么我這月稅款那塊直接寫進項稅還是待認證進項稅？
郭老師
2023 01/18 13:34
你好，抵扣的是當月的銷項嗎？如果是的話，直接做應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項就可以了。
84784967
2023 01/18 13:44
是的，直接抵扣1月份的銷項，如果不抵扣就寫待認證對吧？等到認證的那個月再把待認證改寫成進項稅額嗎？分錄怎么寫?。?/div>
郭老師
2023 01/18 13:46
對的，是的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證
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