員工出差帶家屬的車費和餐費可以通過報帳的方式報銷。在出差的過程中，如果員工需要家屬陪同，并產(chǎn)生了相關的車費和餐費，那么可以按照以下步驟報帳： 第一步，憑車費、餐費的發(fā)票或收據(jù)，到公司財務部進行報銷。財務部憑發(fā)票或收據(jù)登記相關報銷信息，并填寫與此報銷有關的費用記錄單。另外，出差人還需提交出差報告，以供審核。 第二步，待財務部審核通過后，即可報銷車費和餐費。可以按照公司的付款方式進行報銷，發(fā)放到相應的銀行賬戶或者現(xiàn)金。 第三步，完成報銷，并將報銷信息做好歸檔，以備日后查詢和審計。 拓展知識： 報帳一般分為兩大部分，實物報銷和伙食補助報銷。實物報銷是指出差期間所支付的實物開支，如機票、火車票、住宿費、吃飯費，只要有發(fā)票或票據(jù)，都可以報銷?；锸逞a助報銷是指出差期間因工作需要，可以獲得的一定的補助，比如每天可以報餐補貼等。