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老師您好我們是小規(guī)模，我1月份紅沖了12月份忘記作廢的兩張收入發(fā)票金額20萬是免稅的，然后一月份開票1%稅率的合計120萬，這個在報增值稅的時候怎么申報？利潤表的營業(yè)收入就會比增值稅申報表少20萬了
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同學你好
直接填寫在附表一就可以了
2023 01/16 11:25
84784989 
2023 01/16 11:27
老師您的意思是紅沖的金額填寫在附表一？
樸老師 
2023 01/16 11:32
嗯
附表一紅沖了主表也紅沖
84784989
2023 01/16 11:34
老師附表是這樣的都有稅率，嗎免稅的應該怎么填寫？
樸老師
2023 01/16 11:38
同學你好
這個填寫在免稅欄
84784989
2023 01/16 11:39
沒有免稅欄啊老師
樸老師
2023 01/16 11:44
按照對應的稅率填寫
符合條件就不用交
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