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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我公司公司當(dāng)月工資下月發(fā)放（即12月工資在1月發(fā)放），請問：上年12月計(jì)提1月工資時(shí)，計(jì)提多了3000元，請問在1月時(shí)，如何沖減這計(jì)提多了3000元的會(huì)計(jì)分錄？
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同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
2023 01/16 11:03
84785003 
2023 01/16 11:05
但跨年了呀，跨年也只做負(fù)數(shù)紅沖即可？具體分錄是什么？
樸老師 
2023 01/16 11:14
同學(xué)你好
就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785003
2023 01/16 11:43
就只做：借 應(yīng)付工資，貸 管理費(fèi)用 嗎？不用“以前損益調(diào)整”嗎？
樸老師
2023 01/16 11:44
金額不大這個(gè)可以的
84785003
2023 01/16 11:48
那么，金額要多大才用到這個(gè)“以前損益調(diào)整”這個(gè)科目？
樸老師
2023 01/16 12:06
幾千以上都要用的
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