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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
借：應(yīng)收帳款 -7000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -69000 應(yīng)繳稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅 -1000 這個(gè)-1000最后留底抵欠，我怎么轉(zhuǎn)
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學(xué)員你好，最終結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
2023 01/15 11:07
84785028 
2023 01/15 11:09
現(xiàn)在我?guī)っ娌钸@1000塊錢。怎么辦
悠然老師01 
2023 01/15 11:10
賬面差這1000是什么意思，你退給客戶退了多少
84785028
2023 01/15 11:13
就是說(shuō)這個(gè)稅在次月稅務(wù)局讓我們?cè)诙悇?wù)局做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了。
84785028
2023 01/15 11:14
然后我現(xiàn)在做賬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是2000，但是現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的余額是1000，差這1000元。
84785028
2023 01/15 11:19
負(fù)數(shù)的那1000做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 上期留底抵欠。
悠然老師01
2023 01/15 11:27
你的分錄發(fā)來(lái)我看下
84785028
2023 01/15 11:30
就做了這一筆沖紅的。就沒(méi)有了
悠然老師01
2023 01/15 11:31
你說(shuō)的上個(gè)月的1000的分錄
負(fù)數(shù)的那1000做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 上期留底抵欠。? 就是這個(gè)行為
84785028
2023 01/15 11:37
我現(xiàn)在這筆沖紅了，我應(yīng)該做借：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，
悠然老師01
2023 01/15 11:44
你這筆負(fù)數(shù)是不享受抵稅對(duì)吧
84785028
2023 01/15 11:46
嗯嗯，是這樣
悠然老師01
2023 01/15 11:49
那就是借*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等
貸*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785028
2023 01/15 11:53
我現(xiàn)在已經(jīng)做了那筆沖紅的分錄，現(xiàn)在也改不了了。我現(xiàn)在應(yīng)該在怎樣改正。
悠然老師01
2023 01/15 11:55
那個(gè)不改了，
現(xiàn)在就做我說(shuō)的這筆借*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等1000
貸*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000
84785028
2023 01/15 11:58
謝謝老師
84785028
2023 01/15 12:20
這筆錢放主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合適么？
悠然老師01
2023 01/15 13:25
如果覺(jué)得沖減不合適，可以放營(yíng)業(yè)外支出
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