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問(wèn)題已解決

對(duì)方上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò),認(rèn)證不到,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不能抵扣怎么辦?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/14 23:31
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
這種情況應(yīng)該根據(jù)雙方簽訂的合同來(lái)確定解決方案。對(duì)于發(fā)票開(kāi)錯(cuò)而導(dǎo)致無(wú)法認(rèn)證的情況,應(yīng)首先重新按照雙方簽訂的合同進(jìn)行簽字,再配合發(fā)票開(kāi)具方重新開(kāi)具新的發(fā)票,提供給客戶。在此期間,進(jìn)項(xiàng)在客戶未識(shí)別出來(lái),無(wú)法抵扣的情況下,可以憑借稅務(wù)申報(bào)表證明客戶仍然有應(yīng)抵扣稅費(fèi),若真要抵扣應(yīng)稅費(fèi),建議客戶嘗試申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,根據(jù)稅務(wù)申報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù),嘗試申報(bào)抵扣稅費(fèi)。因?yàn)橛行┪醋R(shí)別的發(fā)票,可能是與客戶未簽訂合同的第三方支付方所開(kāi)具的,所以有可能被稅務(wù)局拒絕抵扣。 拓展知識(shí):在處理未識(shí)別的發(fā)票的過(guò)程中,有兩種情況,一是客戶已知發(fā)票開(kāi)具人,但發(fā)票開(kāi)具人與客戶未簽訂合同,二是客戶不知道發(fā)票開(kāi)具人,發(fā)票不知道現(xiàn)來(lái)源。對(duì)于前者,客戶可以憑借發(fā)票自身證明其具有可認(rèn)證性,只需要按照雙方簽訂的合同進(jìn)行簽字,再配合發(fā)票開(kāi)具方重新開(kāi)具新的發(fā)票提供給客戶;對(duì)于后者,客戶應(yīng)該先嘗試申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,根據(jù)稅務(wù)申報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù),嘗試申報(bào)抵扣稅費(fèi),如遇到稅務(wù)局拒絕抵扣,再重新按照雙方簽訂的合同進(jìn)行簽字,再配合發(fā)票開(kāi)具方重新開(kāi)具新的發(fā)票提供給客戶。
2023 01/14 23:39
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