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老師，我們是建筑業(yè)，2022年全年虧損10000，異地預(yù)交企業(yè)所得稅4000，需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費12000，那我2022年企業(yè)所得稅匯繳應(yīng)納稅所得額是2000對不？再沒有別的調(diào)增調(diào)減的了？
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學員您好，是的，對的
2023 01/14 17:13
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老師，我想問一下，我現(xiàn)在需要預(yù)估一下2022年匯算清繳的企業(yè)所得稅，我用應(yīng)納稅所得額（利潤總額）調(diào)增調(diào)減再乘稅率？
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請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳用了調(diào)增或者調(diào)減或者彌補虧損，是不是要在2023年做分錄？
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匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)減5000，應(yīng)納稅所得額調(diào)增5000，該如何做賬？本年是虧損的。
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老師，我們2022年補了2019年度匯繳30萬的企業(yè)所得稅，其中有10萬的滯納金，這10萬的滯納金是不是需要再2022年度匯繳調(diào)增出來
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老師您好，2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬，2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬，以用虧損彌補掉第一季度不交稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤，需要調(diào)增繳稅，彌補的虧損額按300彌補？還是按300減10彌補？
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