電梯公司賬務(wù)處理流程包括了各個部門的工作，從財務(wù)報銷到收支登記，再到報表審核等。 1.工資核算：確定報銷人員的工資，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對工資金額進行核算； 2.發(fā)放工資：發(fā)放工資支票，把發(fā)放的工資單保存； 3.收支處理：報銷人員需要準備收入、支出報表，以及收支賬目財務(wù)流水，向有關(guān)部門報送； 4.憑單審核：審核報銷支票，核對金額是否正確，以及如果報銷憑證是否正確和報銷人員是否有權(quán)限報銷； 5.報表審核：報表審核中比較重要的就是向客戶提供明確的財務(wù)收支狀況，如賬面收入情況，應(yīng)收款付款，以及預算支出狀況等。 拓展知識：在電梯公司賬務(wù)處理流程中，記賬系統(tǒng)的應(yīng)用可以極大地提高對財務(wù)管理的效率，從而實現(xiàn)對財務(wù)的自動化處理，并能夠準確地把握財務(wù)狀況，確保賬務(wù)處理的合理性、準確性和及時性。