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問(wèn)題已解決
老師，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候，是不是12月份的月末損益結(jié)轉(zhuǎn)完再做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 01/13 16:27
84784971 
2023 01/13 16:30
但是我們這個(gè)開(kāi)票軟件一結(jié)轉(zhuǎn)損益就直接跳到2023年1月賬期了，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就2023年1月了，如果在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，又導(dǎo)致本年利潤(rùn)不準(zhǔn)確，期末還有余額，但是結(jié)到2023年一月，又導(dǎo)致報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)
84784971
2023 01/13 16:30
現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呀
郭老師 
2023 01/13 16:35
接著本年利潤(rùn)在一月份做可以的，這個(gè)不影響。
郭老師
2023 01/13 16:35
這個(gè)不影響你的報(bào)表估計(jì)關(guān)系的。
郭老師
2023 01/13 16:35
做不做結(jié)轉(zhuǎn)，它照樣是平的。
84784971
2023 01/13 16:36
那我就放到1月份來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？老師
郭老師
2023 01/13 16:37
可以的，可以這么做的。
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