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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下我是購(gòu)買方抵扣了發(fā)票，1月份發(fā)票內(nèi)容開(kāi)錯(cuò)了，九月份叫供應(yīng)商沖紅重新開(kāi)了，我直接沖紅分錄，然后按藍(lán)字發(fā)票重新做了一筆，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)得進(jìn)項(xiàng)的轉(zhuǎn)出我應(yīng)該咋處理
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您好，您收到紅字發(fā)票就應(yīng)當(dāng)把原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅沖回，然后根據(jù)新發(fā)票抵扣，整體沒(méi)有稅收影響
2023 01/13 08:16
84785006 
2023 01/13 08:18
老師我沖紅之后增值稅申報(bào)表那筆進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了，我直接紅沖的做負(fù)數(shù)就跟申報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出金額不統(tǒng)一沒(méi)關(guān)系嗎？
小林老師 
2023 01/13 08:19
您好，最后合計(jì)應(yīng)交增值稅余額相同即可
84785006
2023 01/13 08:20
你的意思是賬務(wù)處理中增值稅繳納金額跟稅務(wù)局報(bào)表一致就行，那個(gè)轉(zhuǎn)出金額可以忽略是這么理解嗎？
小林老師
2023 01/13 08:44
您好，是的，因?yàn)樽罱K要賬實(shí)相符
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