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問題已解決
請問一下給員工另外發(fā)放的差旅費補貼要怎么做會計分錄，沒有計入工資的這部分差旅費補貼
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好，這個可以記住的，管理費用，差旅費里面
2023 01/12 11:33
84785005 
2023 01/12 11:39
對公賬戶轉(zhuǎn)到臨時存欠賬戶時候要怎么做分錄，這部分補貼是沒有發(fā)票的 也可以直接入管理費用嗎
東老師 
2023 01/12 11:40
有發(fā)票也可以入費用的。
84785005
2023 01/12 11:43
沒有發(fā)票也入費用嗎？上面問題都沒回復完整呀
東老師
2023 01/12 11:44
臨時欠款賬戶這個沒做過呢，補貼沒有發(fā)票也可以計入到費用里面
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