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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，小規(guī)模收入也是負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)金額是填在小微企業(yè)免稅銷售額一欄的，申報(bào)的時(shí)候也是比對(duì)不通過，這種除了去大廳負(fù)數(shù)申報(bào)，能不能直接做點(diǎn)未開票收入，就當(dāng)0申報(bào)來處理的，后面會(huì)不會(huì)有什么問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
如果有無票收入可以。以后正數(shù)大于紅沖無票收入時(shí)，再紅沖無票收入
2023 01/11 21:51
84785013 
2023 01/11 21:53
沒有無票收入，后面也不想紅沖這個(gè)無票收入了。
立峰老師 
2023 01/11 21:59
那就退稅吧，同學(xué)，據(jù)實(shí)做賬
84785013
2023 01/11 22:05
開的普票 還都是免稅的
立峰老師
2023 01/11 22:09
那就不用退稅，如果比對(duì)不通過，去大廳去申報(bào)
84785013
2023 01/11 22:11
我是想說 現(xiàn)在銷售額是負(fù)數(shù) 申報(bào)肯定比對(duì)不通過的，那要是我把申報(bào)的收入寫0，這樣申報(bào)能成功嗎
立峰老師
2023 01/11 22:14
一、銷售額是負(fù)數(shù)，你先試一下親，看能申報(bào)過不。
二、如果不能申報(bào)過，去大廳申報(bào)，剛才親，說過沒有無票收入，那就不要在電子稅務(wù)局申報(bào)成功而虛列無票收入
84785013
2023 01/11 22:18
老師，這個(gè)就是比對(duì)不通過的原因
立峰老師
2023 01/11 22:19
這意思是你開票了，申報(bào)表沒有填寫的意思
立峰老師
2023 01/11 22:20
意思是你開的有票，申報(bào)表沒有填，所以比對(duì)不過
84785013
2023 01/11 22:22
比對(duì)的數(shù)據(jù)和申報(bào)表數(shù)據(jù)填寫的是一樣，只是負(fù)數(shù)不能申報(bào)
立峰老師
2023 01/11 22:23
直接大廳吧，親，到那兒什么能都填。在家填系統(tǒng)很機(jī)械
84785013
2023 01/11 22:31
那行吧，謝謝老師
立峰老師
2023 01/11 22:32
好的，客氣了，帶上筆記本電腦、公章到那兒，填錯(cuò)了再打印一份
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