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老師小規(guī)模納稅人2023年1-3月開具普票金額10000 稅額100 在報稅的時候 10000是填在小微企業(yè)免稅銷售額欄 100填在本期應納稅減征額欄里面嗎？
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學員您好，是的，對的
2023 01/11 20:20
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報表，應納稅額15欄包含小微企業(yè)的免稅稅額嗎？本期應納稅額減征額16欄包含小微企業(yè)免稅額嗎？
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請問老師小規(guī)模納稅人在申報增值稅時，280元的金稅盤維護費主表上填在16欄本期減征額？還是填在17欄本期免稅額內？謝謝您！
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小規(guī)模報表，一季度開票不含稅4萬，普票，是不是填在10欄，小微企業(yè)免稅銷售額，第17欄18欄免稅稅額添寫
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老師好！公司是小規(guī)模納稅人，開票按照1%開票的，增值稅減征額填在表一18欄“本期應納稅額減征額 ”那里了，請問老師“增值稅減免稅申報明細表”還用填寫嗎？
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小規(guī)模開票1個點，銷售額815.84，稅額8.16，申報時，我把815.54填在小微企業(yè)免稅那欄，然后本期免稅稅額自動跳24.48，對嗎
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查看更多- 納稅人取得增值稅扣稅憑證的，進項稅額不得抵扣銷項稅額，這句話如何理解？ 昨天
- A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計提折舊11936.68元，此時，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價750619.47元，增值稅97580.53元，合計848200元，同時支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當中未確認的融資費用是不是-37797.59元 昨天
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