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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)該增加成啥名稱，我只是想把以前的暫估沖掉，票回來(lái)了，重入成本
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？你有增加二級(jí)科目嗎？
2023 01/11 12:57
84785001 
2023 01/11 13:00
我公司之前暫估了，做賬的會(huì)計(jì)科目是借:庫(kù)存商品? ? 貸:應(yīng)付賬款_暫估，現(xiàn)在成本票回來(lái)了，我應(yīng)該咋做賬
郭老師 
2023 01/11 13:03
借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品，
然后再做發(fā)票的，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)有？
或結(jié)轉(zhuǎn)了借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785001
2023 01/11 13:34
那庫(kù)存商品先成負(fù)的了？
84785001
2023 01/11 13:34
庫(kù)存商品成負(fù)的了
郭老師
2023 01/11 13:35
不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的比如暫估是100，發(fā)票到了120
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，100
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品100
郭老師
2023 01/11 13:35
你看一下是不是之前這么多的結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎。如果不是的話，你怎么做的？
84785001
2023 01/11 13:40
之前庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2023 01/11 13:43
借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品，100
借庫(kù)存商品貸銀行或者應(yīng)付120
借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，100
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品120
84785001
2023 01/11 14:06
這么做的？
郭老師
2023 01/11 14:07
你好，你這個(gè)是當(dāng)年的，當(dāng)年發(fā)票到的可以啊。
84785001
2023 01/11 14:08
就我這樣做？
郭老師
2023 01/11 14:12
你好，對(duì)的，是的，就是這么做的，當(dāng)年的就是這么做。
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