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請問老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅稅我的賬上14546.35 報稅系統(tǒng)上為13934.73. 這都年末了我應(yīng)該怎么處理??？
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你好； 你是 什么 方向有余額的； 你是一般納稅人嗎? ?
2023 01/11 11:14
84784973 
2023 01/11 11:19
小規(guī)模，增值稅我的財務(wù)賬上和報稅系統(tǒng)申報增值稅不一樣的，
meizi老師 
2023 01/11 11:21
你好；? 不一致 ； 那你是不是之前多做了。 或者是減免了沒有結(jié)轉(zhuǎn)??
84784973
2023 01/11 11:27
我這該怎么處理啊？
meizi老師
2023 01/11 11:30
你好；? 先去看看為啥不一致； 你總的給我說怎么不一致 了。 我才好判斷的??
84784973
2023 01/11 12:50
我應(yīng)該怎么去看?。?/div>
meizi老師
2023 01/11 12:51
你好；查看你應(yīng)交增值稅明細(xì)賬；? 和你? 申報表 每個月的核對? ?
84784973
2023 01/11 17:56
如果是做多了分錄怎么沖啊？減免沒接轉(zhuǎn)分錄又怎么沖?。?/div>
meizi老師
2023 01/11 17:58
你好；? 做多了 紅沖了即可 ；? ? ? 補做結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
84784973
2023 01/11 18:02
老師能具體這下分錄嗎？兩種情況
meizi老師
2023 01/11 18:02
你好；? ? 你要給我說 具體怎么錯誤的； 我才能判斷科目的??
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應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅，，，，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅，營業(yè)稅金及附加到月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)。有沒有完整的分錄
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10月只有進(jìn)項稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)：
借方：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸方：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅
11月只有銷項稅，月末會計如何處理？
11月結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費—未交增值稅
12月賬務(wù)處理：
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
賬務(wù)處理是這么做的么？
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賬上的應(yīng)交稅費增值稅要和稅局系統(tǒng)上的一致嗎
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老師，這個分錄這個稅，您看下？怎么是這樣子的呢？不應(yīng)該是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎？
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應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）增加，下個月交這個稅的時候怎么處理？
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