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問(wèn)題已解決

老師，為啥做2022年12月賬的時(shí)候自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)是50000，但是年度利潤(rùn)表利潤(rùn)是30000多，2022年初未分配利潤(rùn)是0

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，利潤(rùn)表里面的是本年的利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)的是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的利潤(rùn)。
2023 01/11 10:22
84785030
2023 01/11 10:23
我說(shuō)的是12月做賬的時(shí)候當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 01/11 10:25
你好，那你看下你的本年利潤(rùn)還有沒(méi)有余額了。
郭老師
2023 01/11 10:25
還有你再看一下你去年2021年本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。
84785030
2023 01/11 10:28
2022年初未分配利潤(rùn)是162031.09 2022年初本年利潤(rùn)0 2022年12月自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄未分配利潤(rùn)是5萬(wàn)多 利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)總額30000多
郭老師
2023 01/11 10:30
看一下本年利潤(rùn)有沒(méi)有余額。
84785030
2023 01/11 10:34
財(cái)務(wù)軟件上的12月底自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的最后一筆本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)只結(jié)轉(zhuǎn)的是2022年的本年利潤(rùn)
郭老師
2023 01/11 10:36
那你按月核對(duì)一下當(dāng)月的本年利潤(rùn)，利潤(rùn)表、凈利潤(rùn)什么時(shí)間開(kāi)始不一致的，什么原因?qū)е碌模?/div>
郭老師
2023 01/11 10:36
很有可能是你的損益類的科目紅沖你做了相反的分錄導(dǎo)致的。
84785030
2023 01/11 10:39
資產(chǎn)負(fù)債表的那筆分錄是一致的 就是利潤(rùn)表不一樣
郭老師
2023 01/11 10:40
你好，從幾月份開(kāi)始不一致的。
84785030
2023 01/11 11:47
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了，是2022年1-7月的科目余額表管理費(fèi)用累計(jì)發(fā)生額錄的不對(duì)，這個(gè)怎么
84785030
2023 01/11 11:47
怎么調(diào)整
郭老師
2023 01/11 11:50
你好，你是放到了貸方的嗎？如果是的話，你現(xiàn)在能不能反結(jié)賬修改？能反結(jié)賬修改的反結(jié)賬修改放到借方付？
郭老師
2023 01/11 11:50
放到借方負(fù)數(shù)剛才打錯(cuò)了。
84785030
2023 01/11 11:55
不能反結(jié)賬 是當(dāng)初的管理費(fèi)用科目余額表少錄了10000多
郭老師
2023 01/11 11:58
你好 余額表根據(jù)啥來(lái)的 你自己錄入的嗎 問(wèn)軟件售后的 不懂軟件操作了
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