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22年第四季度開的負(fù)數(shù)發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票，導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù) 請問增值稅怎么填報
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你好，是普通發(fā)票的嗎？如果是的話，在第十欄填寫附屬銷售額的，這個需要去稅務(wù)局申報，自己申報不了的。
2023 01/10 19:16
84784994 
2023 01/10 19:23
老師好，可以先零報然后征期過后再去稅局申報嗎
郭老師 
2023 01/10 19:26
你好可以的
可以的，
84784994
2023 01/10 19:32
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/10 19:32
不用客氣，工作愉快。
84784994
2023 01/10 19:32
去稅局申報得帶報表，那報表應(yīng)該怎么填呀
郭老師
2023 01/10 19:33
第十欄填寫負(fù)數(shù)銷售額，第18欄、19欄填寫負(fù)數(shù)銷售額乘以3%。
84784994
2023 01/10 19:41
我們是小規(guī)模 如果也開了負(fù)數(shù)專票的話呢，怎么報呀
郭老師
2023 01/10 19:42
第一行和第二行填寫負(fù)數(shù)銷售額
然后應(yīng)納稅、應(yīng)補(bǔ)稅款都是用負(fù)數(shù)乘以3%。
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