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12月份收取了12月份的物業(yè)費，未給業(yè)戶開出發(fā)票，那么12月份做無票收入，然后1月份再沖回再按照發(fā)票入賬是嗎？這個牽扯到跨年了，也可以這樣做是嗎？
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同學(xué)你好
對的
是這樣做的
2023 01/10 14:36
84785013 
2023 01/10 14:38
那么12月份收的金額，有的業(yè)戶要專票就是3個點，有的業(yè)戶是普票就是免稅，是不是我做無票收入時候得把這個稅點給拆分開？
84785013
2023 01/10 14:40
而且如果我按照這個給拆分了做了無票收入，那么1月份開票，小規(guī)模稅點又改了，這該怎么辦？
樸老師 
2023 01/10 14:45
紅沖無票收入再按照最新的稅率開票
84785013
2023 01/10 14:52
那么這樣上一年度的收入金額不就不對了嘛，影響企業(yè)所得稅的金額，該怎么辦？還有12月份的賬我如果按照專票給拆分成3個點，但實際未開票，那么申報增值稅的時候第2，第3欄和12欄次該如何填寫？
樸老師
2023 01/10 15:00
同學(xué)你好
按照對應(yīng)的發(fā)票填寫
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