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老師，工會經(jīng)費從基本賬戶轉(zhuǎn)到工會賬戶，經(jīng)費是員工墊付的，工會賬戶收到轉(zhuǎn)賬 和墊付款怎么做分錄？
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你好 借銀行工會戶。貸銀行??
經(jīng)費是員工墊付的 交時墊付的嗎?
2023 01/10 10:40
84785009 
2023 01/10 10:43
工會賬戶 借銀行存款 貸銀行存款？對的 繳納墊付
玲老師 
2023 01/10 10:46
是的。是的。
借應付職工薪酬貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款。
84785009
2023 01/10 10:55
1、基本戶轉(zhuǎn)工會賬戶 借銀行存款貸銀行存款
2、員工墊付 ：借應付職工薪酬 ～工會經(jīng)費 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
3、上級撥款 借銀行存款 貸撥繳經(jīng)費收入
是這么做嘛？
玲老師
2023 01/10 11:03
你好? 是的 這樣處理是對的??
84785009
2023 01/10 11:23
老師 從工會賬戶直接扣款網(wǎng)銀服務費，分錄是借管理費用 ～服務費 貸銀行存款 ～工會經(jīng)費？
玲老師
2023 01/10 11:30
你好扣款? 借應付職工薪酬，貸銀行?
84785009
2023 01/10 11:33
這個網(wǎng)銀使用費走應付職工薪酬？
玲老師
2023 01/10 11:39
。工會經(jīng)費通過這個科目核算。
84785009
2023 01/10 11:44
哦 那收到的利息 借銀行～工會賬戶 貸其他收入？撥繳經(jīng)費收入是損益類科目嗎？
玲老師
2023 01/10 11:51
是的收入屬于損益類科目。
84785009
2023 01/10 14:05
老師 工會賬戶需要做資產(chǎn)負債表利潤表嗎？ 按照之前說的分錄做完我結(jié)賬后 發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表庫存現(xiàn)金是負數(shù)
玲老師
2023 01/10 14:23
資產(chǎn)負債表是根據(jù)總賬明細賬或者是余額表數(shù)據(jù)的余額填寫。
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