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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模公司，銷項(xiàng)增值稅有余額的怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這是需要交稅的嗎？還是不需要交？
2023 01/09 19:41
84784950 
2023 01/09 20:13
需要交稅的扣款的時(shí)候都結(jié)了，還有一部分是第一季度的增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2023 01/09 20:18
不需要交稅的，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
84784950
2023 01/09 20:20
好的，小規(guī)模未開票收入，增值稅怎么填寫
郭老師
2023 01/09 20:24
你好
3%的在10看或者12藍(lán)
季度45萬以內(nèi)10藍(lán)
超過的全部12藍(lán)
84784950
2023 01/09 20:27
季度45萬以內(nèi)了，這個(gè)未開票和開票的都填寫到10藍(lán)行就行嘛
郭老師
2023 01/09 20:30
是的，是的，是這么做的。
84784950
2023 01/09 20:30
好的謝謝老師
郭老師
2023 01/09 20:32
不用客氣，工作愉快。
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