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我交社保，做了分錄是 借管理費用-社保 其他應收款-社保 貸銀行存款 這個分錄算計提嗎
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你好，這個分錄不算計提。因為計提的時候貸方是? ? 應付職工薪酬—社保? 科目
2023 01/09 19:17
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請問一家公司工資社保上幾個月是估的，少計提了，但社保是正?？劾U的，差額補提做的分錄對嗎？借：管理費用-社保 其他應收款-社保 貸：應付職工薪酬-社保 那其他應收款用的對嗎，如果用怎么沖回？
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我交社保，做了分錄是
借管理費用-社保
其他應收款-社保
貸銀行存款這個算計提公司部分了嗎
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老師 我9月的社保沒有當月繳納 計提分錄借管理費用-社保，貸應付職工應酬-社保，對嗎。我之前社保都是當月繳納的，分錄是借管理費用-社保，其他應收款，貸銀行存款
537
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分錄1：計提社保
借：管理費用-社保公司部分
貸：應付職工薪酬-社保公司部分
分錄2：付社保費
借：應付職工薪酬-社保公司部分
其他應收款-社保個人部分
貸：銀行存款
請問老師，是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄，如下：
分錄3：計提社保和付社保費
借：管理費用-社保公司部分
其他應收款-社保個人部分
貸：銀行存款
799
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哪個計提支付分錄是對的？借:管理費用-社保50 其他應收款-社保-個人 貸:應付職工薪酬-社保100 借:應付職工薪酬100 貸:其他應收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應付職工薪酬-社保50 借:應付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ？
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