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老師。我做的賬。應付全年累計額和資產(chǎn)負債表對不上是怎么回事
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同學你好
是不是有跨年調整
2023 01/09 12:09
84785036 
2023 01/09 12:14
是的 有跨年調整
但是應付賬款只調了14萬多
預收調整了110萬
樸老師 
2023 01/09 12:20
同學你好
是不是有往來科目負數(shù)
84785036
2023 01/09 12:21
老師我問下。應付賬款余額是不是應付年初+本年累計+預付賬款年初和年末
樸老師
2023 01/09 12:24
同學你好
這個直接看你科目余額表就可以
84785036
2023 01/09 12:36
科目余額表就是明細賬的數(shù)字。但是報表不是?，F(xiàn)在老板讓我找原因
樸老師
2023 01/09 12:47
你們是不是有重分類嗎
84785036
2023 01/09 12:50
有重分類
樸老師
2023 01/09 12:51
那就是了呀
因為有重分類所以這樣
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