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現(xiàn)在免稅但是紅沖了一個點的稅票后，怎么申報增值稅
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同學，你好！
目前你公司已經(jīng)按照規(guī)定開具了對應紅字發(fā)票，在辦理增值稅納稅申報時，應將當月開具增值稅專用發(fā)票的銷售額和銷項稅額，據(jù)實填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》征稅項目的“開具增值稅專用發(fā)票”對應欄次。
在辦理沖紅當月所屬期增值稅納稅申報時，應將開具紅字發(fā)票對應的負數(shù)銷售額和銷項稅額計入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》征稅項目的“開具增值稅專用發(fā)票”對應欄次，將免稅發(fā)票對應的免稅銷售額等項目計入增值稅納稅申報表免稅欄次和《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。
2023 01/08 15:27
84785038 
2023 01/08 15:35
老師好，我們開具的紅沖發(fā)票是普票
Anan老師 
2023 01/08 15:42
1、沖紅的普通發(fā)票不需要認證
2、發(fā)票信息會自動轉入申報系統(tǒng)
3、紅字發(fā)票做憑證時只要把金額前面打-號，紅字沖回就可以。
申報時不需要再做處理。
84785038
2023 01/08 15:45
老師好，我們現(xiàn)在主要是在電子稅務局申報，申報不了，應該怎么申報，1%的銷售額-10000，0%的銷售額28萬
Anan老師
2023 01/08 15:58
如果是電子稅務局申報，填申報表前一個環(huán)節(jié)是發(fā)票采集，紅字發(fā)票和正常的發(fā)票通常會被自動采集，匯總計算不含稅金額和稅額。如果需要手工填，也是將紅字發(fā)票的負數(shù)不含稅金額和稅額自動計算到總的數(shù)據(jù)中即可。
如果是手工填，紅字發(fā)票和正常的發(fā)票匯總計算一個總的不含稅金額和稅額，填寫在附表1的對應欄次中。如果是普通發(fā)票，就填寫在開具其他發(fā)票的欄次中。
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