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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年末12月了，之前月份的成本費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，現(xiàn)在12月了我要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，分錄怎么做呢？用的T3用友軟件，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是不是只能手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)呢？年底結(jié)轉(zhuǎn)要做的分錄分別有哪些呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借本年利潤(rùn)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
虧損做相反的
你試下結(jié)轉(zhuǎn)損益有勾選結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的吧
有些軟件可以軟件做
如果有盈利需要計(jì)提盈余公積
分紅沒有的就不需要的
2023 01/07 08:26
84785043 
2023 01/07 08:28
我發(fā)現(xiàn)年底是有虧損的，年底虧損的話借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)嗎？
84785043
2023 01/07 08:29
虧損是不是不需要做計(jì)提或者提取盈余公積分錄了？
郭老師 
2023 01/07 08:29
是的
其他的不需要做了
84785043
2023 01/07 08:33
之前每個(gè)月都自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入費(fèi)用，是不是12月自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入成本費(fèi)用后，如果是虧損就貸本年利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？
84785043
2023 01/07 08:33
那我怎么看是不是虧損呢？做完成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后看利潤(rùn)表嗎？
郭老師
2023 01/07 08:33
你好
對(duì)的
是這么做的
84785043
2023 01/07 08:34
凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)就是虧損嗎
郭老師
2023 01/07 08:34
是的
是的是的是的
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