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附列資料二，申報檢查錯誤，減免稅費額不能大于本期應納稅費額，
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同學您好，按本期應納稅額填減免稅費額
2023 01/06 21:34
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一般納稅人公司，附列資料五。本期減免稅費額，按系統(tǒng)自動跳出來的申報就可以嘛？本期減免稅額。減免性質(zhì)代碼需要選擇嘛？
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本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為684.83元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”4365.50?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為192.61元。
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老師，你好，我申報時提示這個錯誤，什么意思呢？
表內(nèi)表間校驗返回錯誤信息：您滿足“除小規(guī)模納稅人外月（季）銷售額小于10（30）萬元免征地方教育附加”的減免條件，請在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）》第3行“減免性質(zhì)代碼”列中選擇該減免，且對應“減免稅（費）額”應等于“本期應納稅（費）額”。；主表第5行（二）按簡易辦法計稅銷售額“一般項目”列“本月數(shù)”需大于等于《附列資料（一）》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
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（1）主表第39行“城市維護建設稅本期應補（退）稅額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）》的“城市維護建設稅”的本期應補（退）稅（費）額！
（2）主表第40行“教育費附加本期應補（退）費額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）》的“教育費附加”的本期應補（退）稅（費）額！
（3）主表第41行“地方教育費附加本期應補（退）費額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）》的“地方教育附加”的本期應補（退）稅（費）額！
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增值稅納稅申報表附列資料（二），本期進項稅轉(zhuǎn)出額的稅額怎么填寫啊，
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