比如我支付給**方個(gè)人100w工程款， 借：其他應(yīng)付-個(gè)人 貸：銀存 這個(gè)其他應(yīng)付個(gè)人科目余額表不就一直掛著嗎，我想沖平要怎么做？

這個(gè)你得讓對(duì)方給你們發(fā)票才行。

成本發(fā)票？

對(duì)要不你們這個(gè)賬平不了

那我先暫估成本 借：工程施工-材料人工 貸什么？

要是成本發(fā)票暫時(shí)沒(méi)來(lái)就這么做

貸什么？應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？

貸方應(yīng)付賬款暫估

那付工程款的其他應(yīng)付-個(gè)人不還是沒(méi)調(diào)平嗎？我結(jié)轉(zhuǎn)一下可以嗎 借：主營(yíng)成本 貸：其他應(yīng)付-個(gè)人 這樣合適嗎？

是的，做賬也就是這么做的

？？那我材料票不是也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)兩次成本，成本不就比收入高了？老師請(qǐng)看清問(wèn)題認(rèn)真回答

你發(fā)票來(lái)了以后就不需要再轉(zhuǎn)成本了，再轉(zhuǎn)不就是重復(fù)了嗎

給我弄暈了，意思是這倆成本我結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)就行了嗎？那我結(jié)轉(zhuǎn)暫估材料的話，其他應(yīng)付款又沖不平了

你先沖銷(xiāo)暫估的，暫估分錄就沒(méi)了，在按照發(fā)票入賬怎會(huì)不平

按發(fā)票入賬不涉及其他應(yīng)付啊，不是工程施工和應(yīng)付賬款嗎？ 其他應(yīng)付是付的工程款

其他應(yīng)付也是一個(gè)道理的

圈起來(lái)的這倆，我應(yīng)該做哪個(gè)

暫估的會(huì)計(jì)分錄，按照上面寫(xiě)的就行。