結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)了期末余額還有數(shù)怎么回事

您給看一下這什么情況

太妹模糊了看不清楚哈。你按照正常的步驟檢查，看是哪個環(huán)節(jié)少結(jié)轉(zhuǎn)了？

主要是不知道哪個步驟

都結(jié)轉(zhuǎn)了啊

不可能的哈，按正常步驟都轉(zhuǎn)了不可能有余額

但是結(jié)賬顯示結(jié)轉(zhuǎn)損益有余額，找不出來

沒法幫你遠(yuǎn)程看賬的哈，只有聯(lián)系你的軟件客服看是什么原因？

您看一下哪比結(jié)轉(zhuǎn)錯了

把你關(guān)于這個950的分錄全部列出來我檢查一下

這個950是提前發(fā)放車間的組裝工資

把你的分錄都寫出來看看

這是提前發(fā)放的950的車間組裝工資

你這個是支付工資呀，為啥沒有計入費(fèi)用呢？

這這都是和950有關(guān)系的分錄，提前發(fā)放了工資做的第一張分錄，后面是計提車間組裝工資到生產(chǎn)成本，然后是結(jié)轉(zhuǎn)入庫成品車用的原材料，在后面是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品加上了車間組裝計提的工資和這950

那這筆950分錄還應(yīng)該做什么分錄

你發(fā)放了950就要轉(zhuǎn) 借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付工資

還得做一筆這個分錄，您在給我看一下還有一個余額1904那個，您給看一下

你做了就結(jié) 借：庫存商品 貸=生產(chǎn)成本 完事

這個是銷售原材料，借其他業(yè)務(wù)收入2046貸本年利潤2046

銷售原材料成本借本年利潤1904貸其他業(yè)務(wù)成本1904，這兩筆就是這樣分錄，哪出錯了您看一下

你把這個業(yè)務(wù)完整的說一遍