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借：所得稅費(fèi)用 25萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10萬 遞延所得稅負(fù)債 15萬 您好老師：這個(gè)分錄我當(dāng)期企業(yè)應(yīng)該向稅務(wù)局交多少的所得稅？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)是十萬
2023 01/05 11:39
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老師這個(gè)科目是不是我畫框式的對(duì)應(yīng)的關(guān)系 啊?
借：遞延 所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè) 所得稅
借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債
這個(gè)是不是可以 這樣 來理解的?
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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸所得稅費(fèi)用，這是要交所得稅，還是沖回？
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老師，這道題是不是可以這樣理解：當(dāng)期應(yīng)交所得稅的分錄是借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅費(fèi)用；而遞延所得稅資產(chǎn)增加的分錄是借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用；所以一借一貸充抵后的余額就是15800-300=15500呢？
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這道題為什么所得稅費(fèi)用不是60 借 所得稅費(fèi)用 60 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 55。 貸 遞延所得稅負(fù)債5 不是這樣嗎 為什么不管遞延所得稅負(fù)債這個(gè)呢
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所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用-遞延所得稅收益 公式中當(dāng)期所得稅指的是計(jì)算的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”嗎？
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