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想問下待轉(zhuǎn)銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅是一個明細(xì)科目嗎？
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你好！“待轉(zhuǎn)銷項稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)，已確認(rèn)相關(guān)收入（或利得）但尚未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)而需于以后期間確認(rèn)為銷項稅額的增值稅額。
未交是結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月的應(yīng)交稅額
2023 01/05 08:23
84785011 
2023 01/05 08:31
那既然沒有發(fā)生納稅義務(wù)為什么還要確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項稅啊，不懂這個實務(wù)怎么操作?。?/div>
王超老師 
2023 01/05 08:49
這種是因為繳納的時間差造成的，比如稅務(wù)局跟你說，你們這個月的增值稅5月份再繳納
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待轉(zhuǎn)銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅是一個明細(xì)科目嗎?
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老師，月底進(jìn)項稅和銷項稅可以直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎？還是必須通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡？
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上月沒有交的增值稅，通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個3級科目，從“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”。我想請問一下，是要先把“銷項稅”、“進(jìn)項稅”這些三級明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)進(jìn)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目嗎？不然其他三級明細(xì)科目里面一直有余額
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老師，請問一下，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候必須要走轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎？直接把銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅可以不？
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年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅進(jìn)項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅，還有一個稅盤280，分錄怎么轉(zhuǎn)？
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