老師，我看抖音上說把往來款調(diào)一下，但是我是把預(yù)付負(fù)數(shù)調(diào)到應(yīng)付正數(shù)，其他應(yīng)收負(fù)數(shù)，調(diào)到其他應(yīng)付正數(shù)，但是這樣下來資產(chǎn)負(fù)債表不平衡

你不平衡就是說明你調(diào)整的是錯誤。

這種情況如果你想調(diào)整的話，建議還是在賬上調(diào)整啊。

老師，那不調(diào)的話數(shù)據(jù)報到稅務(wù)局有什么影響嗎？我們公司現(xiàn)在是預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)

只要是能申報，一般就沒啥問題

老師，再問一下，2022年我實際的費用我賬做了，但是發(fā)票沒有取得，是不是在匯算清繳之前取得就可以了

對，在匯算清繳之前取得發(fā)票就可以。

老師，那如果沒有取得，還需要調(diào)賬嗎？

賬上是不需要調(diào)整的

就是匯算清繳時只需要把費用調(diào)增就可以了是不是？

對，沒錯兒，就是這個意思。