00:10:00
問題已解決
老師，我銷售材料，借：應收賬款 貸：主營收入 銷項稅 ，結(jié)轉(zhuǎn)成本 ：借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 期末損益也自動結(jié)轉(zhuǎn)了，但是期末主營業(yè)務成本借方還是有此次交易的余額，這是為什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，你看一下借方發(fā)生額和結(jié)轉(zhuǎn)損益的發(fā)生額是一樣的嗎？應該是少結(jié)轉(zhuǎn)了吧？
2023 01/04 09:40
84784971 
2023 01/04 09:41
結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)的。如果手動結(jié)轉(zhuǎn)的話，請問分錄怎么做
郭老師 
2023 01/04 09:46
你好，自己手動結(jié)轉(zhuǎn)不了的，你再反結(jié)賬，再重新結(jié)賬。
84784971
2023 01/04 09:51
老師，我是說，這個交易結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄
郭老師
2023 01/04 09:55
借本年利潤，貸主營業(yè)務成本，你不就是說這一個分錄嗎，這個自己手動做不了的。
郭老師
2023 01/04 09:56
就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的，你在反結(jié)賬修改，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬。
84784971
2023 01/04 10:00
老師，有沒有這種可能。因為我們公司主要是建筑為主。是不是當初設置賬套的時候，設置了不結(jié)轉(zhuǎn)銷售類的成本
郭老師
2023 01/04 10:01
和這個沒有關系的，只要是損益類的科目，你不是自己增加的，它都會自動結(jié)轉(zhuǎn)的。
閱讀 167
描述你的問題，直接向老師提問
223
意見反饋
