00:10:00
問題已解決
墊付職工社保時未記其他應收款，做了借:應付職工薪酬－社保費；貸:銀行存款；現(xiàn)在收回來錢怎么做賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：銀行存款
貸：應付職工薪酬
2023 01/03 21:30
84785019 
2023 01/03 21:45
應付職工薪酬-社保費那里已經(jīng)沖銷平了
王超老師 
2023 01/03 21:47
是阿，你要沖應付職工薪酬的
84785019
2023 01/03 22:21
老師:其實是以前墊付的職工社保，賬面上沒有做賬，也沒有做應收款，我也對不清楚是應收哪個職工的，我現(xiàn)在自己把錢存進去，要怎么做賬吖
84785019
2023 01/03 22:25
就是多支出了，但是沒有原始憑證，銀行存款少了，現(xiàn)在我把錢存進去，不知道怎么入賬
王超老師
2023 01/04 07:25
借：銀行存款
貸：應付職工薪酬
然后
借:應付職工薪酬
貸：管理費用等
閱讀 99
描述你的問題，直接向老師提問
意見反饋
