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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！我司采購商品花了12065采購款，對方開了12500的發(fā)票過來，請問這個種情況該如何記賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
退回重開，這個屬于虛開發(fā)票
2023 01/03 15:57
84785006 
2023 01/03 16:03
主要票先收到了，后付的錢！
當(dāng)時不知道，上個月我已經(jīng)抵扣了
84785006
2023 01/03 16:03
老師，這種情況有什么辦法可以調(diào)整賬務(wù)嗎？
84785006
2023 01/03 16:04
要是普票的話我就按實(shí)際金額入賬了，關(guān)鍵是專票
家權(quán)老師 
2023 01/03 16:11
叫對方開紅字發(fā)票沖多余的部分
84785006
2023 01/03 16:28
老師，對方不開，這個是由于我司溝通原因?qū)е掳l(fā)票多開了
84785006
2023 01/03 16:28
老師，還有其他的處理方法嗎
家權(quán)老師
2023 01/03 16:29
沒有其他辦法了哈，這個才是正規(guī)的作法
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