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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想請(qǐng)問一下，我是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才開的銷項(xiàng)，稅負(fù)率也不高，為什么最后就進(jìn)項(xiàng)會(huì)差了很多呢？這有什么好的解決辦法？
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你好 是進(jìn)項(xiàng)少了嗎? 還是?
2023 01/03 15:51
84784955 
2023 01/03 16:06
嗯嗯，就是進(jìn)項(xiàng)少了，現(xiàn)在的庫(kù)存銷項(xiàng)稅額還有50萬，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額只有40萬了
玲老師 
2023 01/03 16:08
?，F(xiàn)在是報(bào)稅期了，沒辦法，只能交稅。
玲老師
2023 01/03 16:08
這個(gè)是在12月份就應(yīng)該籌劃的進(jìn)項(xiàng)?，F(xiàn)在沒有辦法了。
84784955
2023 01/03 16:12
12月份的已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在還余的銷項(xiàng)有50萬，進(jìn)項(xiàng)40萬
84784955
2023 01/03 16:14
以后這個(gè)要怎么辦？ 老師
玲老師
2023 01/03 16:15
那你銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的十萬只能交稅。
玲老師
2023 01/03 16:15
如果是一月份開票。如果是一月份開票了，那你還可以取得進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
84784955
2023 01/03 16:19
如果一月份開票了，也取來了進(jìn)項(xiàng)抵扣了，可是還有庫(kù)存那怎么辦？一直都會(huì)這樣
玲老師
2023 01/03 16:20
庫(kù)存商品沒銷售的可以有余額??！
84784955
2023 01/03 17:08
老師，你可能沒懂我的意思，我的進(jìn)項(xiàng)抵扣完了，可是我還有庫(kù)存沒賣，等我把這些庫(kù)存賣出去，不購(gòu)入的話就沒進(jìn)項(xiàng)了，所以就一直差進(jìn)項(xiàng)
玲老師
2023 01/03 17:38
很正常的。因?yàn)槟沅N售的價(jià)格會(huì)大于你的采購(gòu)價(jià)格。所以有差額是正常的。
差額就是要交的稅款。
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