問題已解決
老師 一般納稅人收到小規(guī)模稅務代開的專票怎么處理,1月份報稅的時候,跟其他自己開的專票加在一起嗎



你好,他應該給你第二聯(lián),你第二聯(lián)拿來做賬抵扣,你可以抵扣你的增值稅,和收到的其他進項發(fā)票是一樣的。
2023 01/02 12:55

郭老師 

2023 01/02 12:55
專票第二聯(lián)和第三聯(lián)一塊做

84785016 

2023 01/02 12:56
第二聯(lián)有

郭老師 

2023 01/02 12:57
拿來做賬抵扣,和你的普通的其他的進項專票是一樣的。

84785016 

2023 01/02 12:58
12月有兩個公司分別開了15萬是專用發(fā)票,還有小規(guī)模代開8萬專票,我看發(fā)票統(tǒng)計表,實際銷售金額和實際銷項稅額合計不是38萬

郭老師 

2023 01/02 12:59
你收到的不屬于銷項

84785016 

2023 01/02 12:59
實際銷售金額342963.99
實際銷項稅額20608.26

84785016 

2023 01/02 13:00
本月平衡:順達給集優(yōu)開15萬發(fā)票,服務費。華騰給給集優(yōu)開15萬發(fā)票,服務費;泰興中安給集優(yōu)讓稅務代開8萬專票,服務費。

84785016 

2023 01/02 13:01
哦 是進項,購買方

84785016 

2023 01/02 13:03
老師 那進項大于銷項,勾選進項發(fā)票的時候,不要都勾選了是嗎

郭老師 

2023 01/02 13:29
你好,你需要抵扣多少,勾選多少就可以的。
