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老師，購買月餅送禮的這種發(fā)票該怎么入賬，需要做視同銷售嗎？，這個該怎么申報一般納稅人
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你好，正規(guī)的來說，需要視同銷售，借庫存商品
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項，
貸銀行存款，
借銷售費用，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項
2023 01/02 10:28
84784956 
2023 01/02 10:29
這個做銷售的話，價格和這個一樣可以不
郭老師 
2023 01/02 10:30
你好，庫存商品都是成本購入的，不含稅的金額，這個應(yīng)交稅費應(yīng)交贈小項是市場價格乘以稅率。
84784956
2023 01/02 10:31
這個發(fā)票上面的價格應(yīng)該是市場價，這個是送人的
郭老師
2023 01/02 10:31
你好，那就填寫一樣的就是了。
84784956
2023 01/02 10:32
填一樣，稅務(wù)上會不會問呀
郭老師
2023 01/02 10:32
不好意思
不清楚的，沒有遇到過填寫一樣的
84784956
2023 01/02 10:33
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/02 10:33
不用客氣，工作愉快
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