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問(wèn)題已解決
老師，我們是季度開(kāi)票，11月-23年1月份的發(fā)票已開(kāi)30萬(wàn)，12月確認(rèn)收入是30還是20？可以包含明年1月份的的嗎？不然賬面收入就和電子稅務(wù)局開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)票收入就不一致了
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022 12/30 15:55
84785027 
2022 12/30 15:55
一般納稅人
郭老師 
2022 12/30 15:56
那你12月份兒確認(rèn)收入，不包含一月份開(kāi)的這一個(gè)。
84785027
2022 12/30 15:57
就是說(shuō)賬面確認(rèn)開(kāi)票收入是20，那稅盤開(kāi)票金額是30呢？1月抄稅，收入都是自動(dòng)帶入的
郭老師
2022 12/30 15:59
你好，那你只能做30萬(wàn)的收入，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額需要一致。
84785027
2022 12/30 16:01
對(duì)啊，我就是這樣想的，收入要一致的，就正常按今年的收入入賬就行了吧老師，匯算不用調(diào)整吧
郭老師
2022 12/30 16:02
對(duì)的，是的，是這么做的。
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