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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我公司前兩個(gè)月有金額較大的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，但是沒(méi)有成本發(fā)票，這個(gè)月成本發(fā)票回來(lái)了，之前那幾個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)咋辦？暫估還是咋做？現(xiàn)在這月回來(lái)成本發(fā)票了，但是沒(méi)有收入了。
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之前的應(yīng)該暫估，然后現(xiàn)在發(fā)票到了紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。
2022 12/29 16:24
84784971 
2022 12/29 16:26
具體的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做？開(kāi)出的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)
郭老師 
2022 12/29 16:26
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784971
2022 12/29 16:27
不太懂，老師
郭老師
2022 12/29 16:31
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，這個(gè)理解不了嗎？那借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，這個(gè)理解嗎？
84784971
2022 12/29 16:32
貸方不是應(yīng)該是是勞務(wù)成本嗎？
郭老師
2022 12/29 16:33
你好，那你之前做了勞務(wù)成本嗎？那你做了的時(shí)候，你也沒(méi)跟我說(shuō)你做了。
84784971
2022 12/29 16:35
就是不知道到底正確的是咋做？
郭老師
2022 12/29 16:38
你好，當(dāng)月直接有收入的，你不用做勞務(wù)成本了，直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估就可以了，如果你當(dāng)月發(fā)生了成本沒(méi)有收入，你才做的勞務(wù)成本里面過(guò)渡一下的。
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