老師，這是自己的銷項(xiàng)稅額？購(gòu)買方轉(zhuǎn)出的嗎？我理解的是自己購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)了

你好，你給人家開了紅色信息表，這是進(jìn)項(xiàng)稅額，不是你的銷項(xiàng)。 同學(xué)進(jìn)項(xiàng)在附表二里面填寫 銷項(xiàng)附表一里面填寫 需要分開的。

我沒(méi)有開進(jìn)項(xiàng)稅額紅字發(fā)票啊

這是不是要繳稅啊

你好，那你問(wèn)下對(duì)方這個(gè)發(fā)票對(duì)方紅沖了嗎？你只有認(rèn)證了，你開紅字信息表，對(duì)方才能開紅字發(fā)票，才能在這個(gè)附表二里面填寫

我沒(méi)找到這張票，具體在哪里找到

你看下你哪張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)的這個(gè)金額是這些，通過(guò)這個(gè)找。

老師，找到后怎么處理

那你看一下對(duì)方是不是紅沖了，跟對(duì)方確認(rèn)一下什么原因紅沖。

惡意作廢發(fā)票還是怎么了？問(wèn)一下他就是啦。

對(duì)方作廢了，我方怎么處理

你好，你你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)注之前抵扣了就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果沒(méi)有抵扣，發(fā)票退回去什么都不需要做。

老師已經(jīng)抵扣了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那我方豈不是要繳轉(zhuǎn)出的費(fèi)用啊

你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要交增值稅的，因?yàn)槟阒岸嗟挚哿?，開了紅字發(fā)票就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少抵扣。你有其他的進(jìn)項(xiàng)，可以用其他的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。

沒(méi)有的就需要交稅，就需要多交稅，交稅補(bǔ)稅。

老師，是不是本月轉(zhuǎn)出后，本月銷項(xiàng)稅額不上來(lái)就可以少繳一分部稅了？

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要多交稅

銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是你需要繳納的增值稅。

那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就得繳了？沒(méi)有可以調(diào)整的了嗎？

對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。

這不是白白繳了嗎？

那你問(wèn)一下對(duì)方什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以嗎？如果你實(shí)際有支付，他自己給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，難道不應(yīng)該開一個(gè)正數(shù)發(fā)票嗎？

就你們自己協(xié)商可以吧？你還有什么其他的問(wèn)題嗎？