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老師，去年有個7月憑證是這樣做得，借，管理費用3萬，貸銀行存款3萬，當時說是付的倉儲費用，所以付了3萬，借的管理費用，今年3月份退回來了，退了26794，然后倉儲費用3206開的專用發(fā)票，老師，分錄是去年做的，現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應該怎么做賬呢 我們是小企業(yè)會計準則
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把原來的紅沖。借借未分配利潤三萬負數(shù)。貸銀行存款三萬負數(shù)。
。借以前年度損益調整。進項稅額。銀行存款。
2022 12/28 10:35
玲老師 
2022 12/28 10:35
最后一個分錄，以前年度是一條整還是用未分配利潤，我寫錯了。
84784956 
2022 12/28 10:36
老師 我們是小企業(yè) 沒有以前年度損益調整這個科目啊
玲老師
2022 12/28 10:39
你好?用未分配利潤，我寫錯了?
84784956
2022 12/28 10:44
老師 麻煩你把分錄寫全帶上數(shù)字下可以嗎 麻煩你了 謝謝
玲老師
2022 12/28 10:49
借借未分配利潤三萬負數(shù)。貸銀行存款三萬負數(shù)。
。借未分配利潤 。進項稅額 發(fā)票上的稅額? 。銀行存款3206。
84784956
2022 12/28 10:52
不是 老師 我們?nèi)ツ旮读?萬做的管理費用 今年實際結算費用只有3206開了專用發(fā)票給我們 然后再把剩下得26794退給我們了
玲老師
2022 12/28 10:53
是的 上面全額我給你沖了? 3萬 所以后面就是第二個分錄實際你花的錢? ??
玲老師
2022 12/28 10:53
第二個分錄就是按你實際支出的金額做的 你看一下? ?
84784956
2022 12/28 10:56
老師，看下是不是這樣，我寫的對不對呢
玲老師
2022 12/28 10:58
對，這樣寫是對的。對
84784956
2022 12/28 11:01
好的 老師 是不是這樣做了 資產(chǎn)負債表未分配利潤金額就和利潤表金額一樣了
玲老師
2022 12/28 11:04
你好? 這個要手動調一下 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期初數(shù)?
84784956
2022 12/28 11:05
老師 手動一般是怎么調整呢
玲老師
2022 12/28 11:06
直接手動去改就可以了?
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