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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月底，我司向購貨方開了40萬元發(fā)票，貨款在12月入賬，但是進(jìn)項(xiàng)票，在2023年1月，這如何操作？
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你好，你是想要抵扣增值稅還是所得稅的，如果是所得稅的話，你在12月份暫估就行。
2022 12/22 18:27
84785038 
2022 12/22 18:28
增值稅我知道待抵扣，只能在2023年沖，2022年我根據(jù)送貨單入成本，是吧
郭老師 
2022 12/22 18:33
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785038
2022 12/22 18:55
有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？畢竟平時(shí)沒怎么交增值稅，一下交了那么多。
郭老師
2022 12/22 19:01
你看一下你的記錄稅負(fù)高嗎？如果太高的話不行。
84785038
2022 12/22 19:04
就是很高，平時(shí)增值稅也就5千左右，突然來5-6萬，明年一年的增值稅都交完了
郭老師
2022 12/22 19:10
你好，那不行的，容易預(yù)警。
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