增值稅是0.06 企業(yè)所得稅是2.5

同學(xué)你好 這個(gè)不就是8.5%嗎

是的 是別人公司買票 我公司承擔(dān) 增值稅:421500/1.06ⅹ0.06=23858 所得稅23858*0.025=596 增值稅和企業(yè)所得稅扣減下來(lái) 那我我公司應(yīng)該開(kāi)具多少的金額的票

同學(xué)你好 421500+23858+596 開(kāi)這個(gè)金額的

不對(duì) 老師 價(jià)稅合計(jì)的金額確定下來(lái)了是421500元 那么我們就只 應(yīng)該返還421500-23858-596金額的款

同學(xué)你好 你退的話就421500-23858-596

老師 對(duì)方流程讓我們這樣走 1.開(kāi)出去421500元的發(fā)票后收到421500元款項(xiàng) 2.和對(duì)方指定公司簽396210的合同并收到等額的發(fā)票后再打款給對(duì)方指定公司 這樣不就是平平進(jìn)平出 風(fēng)險(xiǎn)很大

這個(gè)退回去的錢只能私戶退私戶

我這邊都不涉及私戶對(duì)私戶呀 都公戶差額處理 進(jìn)項(xiàng)票是421500-23858-596 銷項(xiàng)票是421500 所以在問(wèn)這樣處理是不是有風(fēng)險(xiǎn)

同學(xué)你好 對(duì)的 需要私戶退款到他私戶 不然稅局就能看出來(lái)是你虛開(kāi)