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問題已解決
老師您好！我們這個交了租金4萬多時間是2022.12.9--2023.3.9的對方開票今天已經(jīng)開票給我們了，這個賬怎么做的呀？
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借預付賬款
貸銀行存款4萬
按月分攤
從12月份
借管理費用等
貸預付賬款4萬/12
2022 12/09 22:51
84785027 
2022 12/09 23:12
那票已經(jīng)開給我們了是4萬怎么做分錄？
郭老師 
2022 12/09 23:15
按月分攤
開了發(fā)票也不能一次做
因為跨年
企業(yè)根據(jù)權責發(fā)生制來的
84785027
2022 12/09 23:19
借待攤費用4
貸預付賬款4
借管理費用1.3
貸待攤費用1.3
老師這樣對嗎
郭老師
2022 12/09 23:26
待攤費用已經(jīng)取消了，早就不用這個科目了，用預付賬款代替。
84785027
2022 12/09 23:29
老師我賬上用了長期待攤費用怎么辦呢，可以調嗎？
郭老師
2022 12/09 23:32
長期待攤費用是分攤13個月以上的
可以調整
你把剩余的余額借預付賬款
貸長期待攤費用
84785027
2022 12/09 23:33
1年12個月的可以用長期待攤費用嗎？
84785027
2022 12/09 23:42
借預付賬款--二級科目租金還是收款單位名稱呀
貸銀行存款
郭老師
2022 12/10 07:35
不可以
13個月及以上的可以
二級科目一般寫對方的名字
84785027
2022 12/10 07:38
老師去年就做成長期待攤費用了，怎么調呀？
郭老師
2022 12/10 07:55
你把剩余的余額借預付賬款
貸長期待攤費用
84785027
2022 12/10 07:58
這家科目一直在軟件里做的是應付賬款呢
郭老師
2022 12/10 08:01
借應付帳款
貸長期待攤費用
84785027
2022 12/10 08:03
好的謝謝您老師！
郭老師
2022 12/10 08:05
不用客氣
工作愉快
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