那這個留底怎么處理？？

留著就行。留著就行了，以后可以抵扣的。

賬上不合適

進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)都合適，上期留底711.94，應(yīng)交288.59啊，不對啊？？？

應(yīng)該交的增值稅等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去進(jìn)項(xiàng)留抵。

但是這個軟件沒有減去啊，是不是留底做個憑證啊，這款怎么處理？？？？

是自己做分錄時就按留底的扣出來之后的計(jì)提。需要繳納的增值稅。

分錄怎么做??？？？

銷項(xiàng) 1439.2 進(jìn)項(xiàng) 438.67? 上期留底711.94??對嗎??

對啊老師

軟件結(jié)轉(zhuǎn)沒有扣除上期711.94，所以繳納稅不對，計(jì)提也不對

那不是軟件結(jié)轉(zhuǎn)的問題，是需要自己寫分錄。

這個不用交增值稅? 這樣處理 把銷項(xiàng)填寫表一 和進(jìn)項(xiàng) 填寫在表二? 上期留 抵的會自動抵扣?

你本期的進(jìn)項(xiàng)填寫表二里了嗎??

我算錯了 要交增值稅的? 我給你寫分錄??

借銷項(xiàng)? ??1439.2? 貸進(jìn)項(xiàng)?438.67 轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 借轉(zhuǎn)出款交增值稅，貸未交增值稅? ?1439.2-438.67-711.94 交稅時 ，借未交增值稅，貸銀行??