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老師請教問題 2221科目余額不平了
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親，你好
遇到什么問題了？
2022 12/03 22:49
立峰老師 
2022 12/03 22:50
把上邊的2247.4也要加上就可以了
84784962 
2022 12/03 22:51
紅色部分余額對的但2221余額 和增值稅余額不對 怎樣調(diào)平
84784962
2022 12/03 22:52
紅色部分是10月份的增值稅及附加
84784962
2022 12/03 22:54
應交稅費2221和應交增值稅222101余額不平怎么弄
立峰老師
2022 12/03 22:56
同學你好，這要逐月和申報表的進項、銷項、進項稅轉(zhuǎn)出核對，看差異在哪兒
立峰老師
2022 12/03 22:56
一月一月核對，親，只能這樣對
立峰老師
2022 12/03 22:56
報表一般是對的，看賬在哪月錯了改過來
84784962
2022 12/03 22:59
是其他會計移交給我的 之前就不對 我現(xiàn)在要調(diào)平 人為的調(diào)平 不然一直不對怎么行
立峰老師
2022 12/03 23:00
最好是找到原因。人為調(diào)平，先把差額放到未分配利潤科目，等找到原因再調(diào)。
84784962
2022 12/03 23:03
之前也沒有交賬 怎么調(diào) 麻煩列下分錄老師
立峰老師
2022 12/03 23:26
暫調(diào)整：
借：應交稅費—應交增值稅(銷項）41813.28
貸：進項10297.49
轉(zhuǎn)出29268.39
利潤分配—未分配利潤2247.4
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