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10月份報增值稅有個5%簡易計稅的沒有處理，怎么辦
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沒有處理是什么意思？是沒有做賬嗎？
2022 11/30 17:32
84784994 
2022 11/30 17:47
說是沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，有涉稅風(fēng)險
84784994
2022 11/30 17:48
我開的都是13%的，只有一個是5%的，報增值稅時這個5%怎么報
郭老師 
2022 11/30 17:48
你看一下5%的進(jìn)項抵扣了沒有。
84784994
2022 11/30 17:48
抵扣了的
郭老師
2022 11/30 17:48
沒有多抵扣的話就可以忽略的。
84784994
2022 11/30 17:50
怎么多抵扣
郭老師
2022 11/30 17:53
5%對應(yīng)的進(jìn)項抵扣沒有這個分不出來嗎？
84784994
2022 11/30 17:58
老師，我沒明白，是這樣的，我這張5%的是我開出去的，其它的都是13%，我報增值稅的時侯跟13的一樣的報的，后面說沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，有涉稅風(fēng)險，這種5%的報增值稅時要怎么報
郭老師
2022 11/30 18:10
5%簡易計稅里面
如果開的服務(wù)類的附表三5%第一列填寫
對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣
84784994
2022 11/30 18:14
開的租賃發(fā)票，那下個月報稅時要怎么辦
郭老師
2022 11/30 18:15
附表一9b里面填寫
附表三5行第一列填寫
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