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老師，這個老師講的我怎么感覺不對呢？工會經費如果稅款所屬期起和稅款所屬期止是12.1－12.31日，那不應該是12月的工資總額嗎？12月申報的不是十一月份的工資嗎？
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你好 是的? 錯了??
應該是11月份的稅款所屬期? 11月份的工資
2022 11/30 14:25
84785045 
2022 11/30 14:30
老師，那我們申報工會經費，比如稅款所屬期起和稅款所屬期止的時間是4.1－6.30日，那申報的話是不是就是這個季度的應付職工薪酬借方的金額？
84785045
2022 11/30 14:33
這個工會經費的金額的數(shù)字是計提的數(shù)字？還是實發(fā)工資的數(shù)字？
朱立老師 
2022 11/30 14:37
工會經費的計稅依據(jù)是? 計提的應發(fā)工資
84785045
2022 11/30 14:43
那就是工資的貸方數(shù)字是嗎老師？
朱立老師
2022 11/30 14:46
是的? 應付職工薪酬的貸方數(shù)據(jù)
84785045
2022 11/30 14:46
明白了，老師，謝謝
朱立老師
2022 11/30 14:47
不客氣的 學習愉快
84785045
2022 11/30 14:47
還有個問題老師，明知道存貨暫估是不真實的，也沒發(fā)票，年底怎么處理呢？
朱立老師
2022 11/30 14:49
匯算清繳時? 納稅調增? 補交所得稅
84785045
2022 11/30 15:27
這個知道，就是不知道賬務怎么處理？
朱立老師
2022 11/30 15:55
借：以前年度損益調整——補繳企業(yè)所得稅??
貸：應交稅金——應交企業(yè)所得稅?
以前年度損益調整轉到利潤分配
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