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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賬上面 收入 里面 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 和增值稅報(bào)表 少了一分錢(qián)?這個(gè)怎么辦???應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?



你好同學(xué),然后筆把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里,就是借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
2022 11/28 09:41

84785012 

2022 11/28 09:51
借 營(yíng)業(yè)外支出 0.01 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 0.01 是這樣嗎?

李霞老師 

2022 11/28 09:54
你好同學(xué),對(duì)的,這樣是正確的。

84785012 

2022 11/28 10:14
摘要怎么寫(xiě)???

李霞老師 

2022 11/28 10:15
你好同學(xué),咱們就寫(xiě)調(diào)整科目就可以。

84785012 

2022 11/28 10:18
調(diào)整科目這個(gè) 需要 結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

李霞老師 

2022 11/28 10:23
你好,咱營(yíng)業(yè)外支出的話,到月底轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額的話,你正常做賬就可以。

84785012 

2022 11/28 10:33
營(yíng)業(yè)外支出增加的話 就屬于費(fèi)用增加一樣唄 是吧

李霞老師 

2022 11/28 10:38
你好同學(xué),嗯他是沒(méi)有發(fā)票的,所以到匯算清繳的時(shí)候還要做調(diào)整的,也要調(diào)整,不可以稅前扣除。

84785012 

2022 11/28 10:41
后期如果補(bǔ)開(kāi)銷售發(fā)票呢?

李霞老師 

2022 11/28 10:47
你好,咱這個(gè)零點(diǎn)兒零一不會(huì),補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,,如果是別的情況,開(kāi)發(fā)票的可以稅前扣除。

84785012 

2022 11/28 11:33
不是的老師,我的意思是 這筆收入不是差一分錢(qián)銷項(xiàng)稅嗎,那我后期如果開(kāi)銷售發(fā)票,要做什么處理嗎?

李霞老師 

2022 11/28 11:39
你好同學(xué),你以后開(kāi)發(fā)票的話就和這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有關(guān)系了,就是后期咱按照發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額來(lái)做賬就可以了。

84785012 

2022 11/28 13:41
是這個(gè)業(yè)務(wù)補(bǔ)開(kāi)的銷售發(fā)票啊,現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)啊,咋沒(méi)關(guān)系呢

李霞老師 

2022 11/28 14:30
你好同學(xué),可以辛苦再詳細(xì)說(shuō)一下您的業(yè)務(wù)嗎?因?yàn)槲铱磩偛趴茨阗~面上已經(jīng)有收入了,怎么后期又要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票呢?這兩個(gè)是不一樣的問(wèn)題嗎?還是一個(gè)問(wèn)題?。?/div>

84785012 

2022 11/28 14:42
就是一筆業(yè)務(wù),我銷售收入一筆,然后現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額差了一分錢(qián),后期呢 它是要開(kāi)銷售發(fā)票的

李霞老師 

2022 11/28 14:44
也就是說(shuō)你現(xiàn)在做了一筆無(wú)票收入,然后呢,后期還要正式的開(kāi)發(fā)票。那這種情況的話,你手動(dòng)的去調(diào)整分錄就可以了,就不要再用我給你說(shuō)的那個(gè)方法再調(diào)整科目了,你直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,讓那個(gè)銷項(xiàng)稅額變成正確的數(shù)字,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,嗯調(diào)整一下。

84785012 

2022 11/28 14:52
怎么調(diào)整呀?、銀行存款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上銷項(xiàng)稅額差了一分錢(qián)呀?

李霞老師 

2022 11/28 14:55
你好同學(xué),因?yàn)檫@個(gè)金額很小哈,我這樣跟你講,你即便是不調(diào)整也沒(méi)事兒的,沒(méi)有任何問(wèn)題的。或者說(shuō)你直接還是
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。

84785012 

2022 11/28 14:57
調(diào)整完后期開(kāi)發(fā)票也不用管它了嗎?

李霞老師 

2022 11/28 14:59
你好,調(diào)整完以后這個(gè)業(yè)務(wù)就結(jié)束了,后期的話正常開(kāi)發(fā)票就可以了,不涉及這一塊兒了。


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