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問(wèn)題已解決
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的票如何抵扣，在申報(bào)表的哪一行填列？如何做賬？
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主表應(yīng)納稅減征額
附表四、本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額
2022 11/18 14:46
84785021 
2022 11/18 14:47
如何做賬？
郭老師 
2022 11/18 14:47
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785021
2022 11/18 14:51
為什么是借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)？還有如果是小規(guī)模納稅人的話，就不存在抵扣這一說(shuō)法了是吧？
郭老師
2022 11/18 14:53
你好，管理費(fèi)用是借方發(fā)生額，放到貸方軟件做賬科目余額表和利潤(rùn)表不一致
小規(guī)模如果開(kāi)了專票需要交稅也可以抵扣的。
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