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問題已解決

老師,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,差不多完工了,但是需要支付的人工勞務(wù)費(fèi),鐵藝門窗款,河沙,大門圍墻等材料款,從公戶轉(zhuǎn)出去給各個(gè)個(gè)人的,沒發(fā)票,就列個(gè)費(fèi)用結(jié)款清單。這樣做會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),怎樣做才合理!這些款都是支付給個(gè)人的?

84785041| 提問時(shí)間:2022 11/04 15:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?1. 到時(shí)你計(jì)入成本費(fèi)用去; 沒有合理發(fā)票匯算就得影響所得稅的 ;調(diào)增處理的??
2022 11/04 15:18
84785041
2022 11/04 16:02
老師,你的意思是可以作為費(fèi)用成本,但是不能稅前扣除,在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增處理?
meizi老師
2022 11/04 16:06
你好1;? ? ? 是的; 做成本費(fèi)用; 只是要調(diào)整;? ? 如果對(duì)方是個(gè)人的話; 還得代扣個(gè)稅偶讀?
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